| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUCIA ROSA DALLABRIDA ME |
| Número do empenho: | 588 | Data de lançamento: | 29/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Bloco de Proteção Social Básica - PAIF e SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PAIF PBT Proteção Social Básica | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 35 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCIAL COM INTEGRANTES DO SCFV- PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 35/2019, OC NR 2069/2019, ANEXA. | 4.900,00 | 4.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCIAL COM INTEGRANTES DO SCFV- PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 35/2019, OC NR 2069/2019, ANEXA. | 4.900,00 | ||
| 19/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCIAL COM INTEGRANTES DO SCFV- PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 35/2019, OC NR 2069/2019, ANEXA. | 1.054,70 | ||
| 19/03/2020 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 588/2020, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME | 31,64 | ||
| 19/03/2020 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 588/2020, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME | 15,82 | ||
| 20/03/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 588/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.007,24 | ||
| TOTAL | 4.900,00 | 1.054,70 | 1.054,70 | |
| SALDO A PAGAR | 3.845,30 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 19/03/2020 | 31,64 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 19/03/2020 | 15,82 | Lançada | |
| TOTAL | 47,46 |
