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Exercício: 2020
Nome do Credor: CLAUDIR KOREN 92480071049	Exportar os Dados

Número do empenho:	589	Data de lançamento:	29/01/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,DESPORTO E LAZER
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORTO E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Lazer
Projeto / Atividade:	Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Culturais e Desportivas
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE EVENTO A REALIZAR SE NA COM. DE LINHA SÃO MIGEUL- SOC DE DAMAS OASE ORDEM AUX. DAS SRAS EVANGELICAS, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020, CFE LM NR 2442/2017 E RI NR 4824/2020,ANEXA.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE EVENTO A REALIZAR SE NA COM. DE LINHA SÃO MIGEUL- SOC DE DAMAS OASE ORDEM AUX. DAS SRAS EVANGELICAS, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020, CFE LM NR 2442/2017 E RI NR 4824/2020,ANEXA.	1.000,00
12/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE EVENTO A REALIZAR SE NA COM. DE LINHA SÃO MIGEUL- SOC DE DAMAS OASE ORDEM AUX. DAS SRAS EVANGELICAS, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020, CFE LM NR 2442/2017 E RI NR 4824/2020,ANEXA.		1.000,00
12/02/2020	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 589/2020, 6769 - CLAUDIR KOREN 92480071049			30,00
17/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 589/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868020			970,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	12/02/2020	30,00		Lançada
TOTAL		30,00