MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORTO E LAZER
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Lazer
Projeto / Atividade:
Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Culturais e Desportivas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE EVENTO A REALIZAR SE NA COM. DE LINHA SÃO MIGEUL- SOC DE DAMAS OASE ORDEM AUX. DAS SRAS EVANGELICAS, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020, CFE LM NR 2442/2017 E RI NR 4824/2020,ANEXA.
0,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE EVENTO A REALIZAR SE NA COM. DE LINHA SÃO MIGEUL- SOC DE DAMAS OASE ORDEM AUX. DAS SRAS EVANGELICAS, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020, CFE LM NR 2442/2017 E RI NR 4824/2020,ANEXA.
1.000,00
12/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE EVENTO A REALIZAR SE NA COM. DE LINHA SÃO MIGEUL- SOC DE DAMAS OASE ORDEM AUX. DAS SRAS EVANGELICAS, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020, CFE LM NR 2442/2017 E RI NR 4824/2020,ANEXA.
1.000,00
12/02/2020
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 589/2020, 6769 - CLAUDIR KOREN 92480071049
30,00
17/02/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 589/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868020
970,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
