| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CARINE FRANCESCHI ME |
| Número do empenho: | 591 | Data de lançamento: | 29/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo Urbano | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e Conservação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 19 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CARINE FRANCESCHI REFERENTE A COLETA DE LIXO URBANO MES DE JANEIRO DE 2020, CFE CARTA CONVITE NR 19/2017. CONTRATO 161/2017- SEGUNDO TERMO ADITIVO. | 3.731,98 | 3.731,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CARINE FRANCESCHI REFERENTE A COLETA DE LIXO URBANO MES DE JANEIRO DE 2020, CFE CARTA CONVITE NR 19/2017. CONTRATO 161/2017- SEGUNDO TERMO ADITIVO. | 3.731,98 | ||
| 03/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CARINE FRANCESCHI REFERENTE A COLETA DE LIXO URBANO MES DE JANEIRO DE 2020, CFE CARTA CONVITE NR 19/2017. CONTRATO 161/2017- SEGUNDO TERMO ADITIVO. | 3.731,98 | ||
| 03/02/2020 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 591/2020, 6115 - CARINE FRANCESCHI ME | 111,96 | ||
| 03/02/2020 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 591/2020, 6115 - CARINE FRANCESCHI ME | 55,98 | ||
| 03/02/2020 | Cfe. INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço, retido na Liquidação Nota de Empenho 591/2020, 6115 - CARINE FRANCESCHI ME | 143,68 | ||
| 04/02/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 591/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 300093 | 3.420,36 | ||
| TOTAL | 3.731,98 | 3.731,98 | 3.731,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 03/02/2020 | 111,96 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 03/02/2020 | 55,98 | Lançada | |
| INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço | 03/02/2020 | 143,68 | Lançada | |
| TOTAL | 311,62 |
