Nome do Credor: BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
593
Data de lançamento:
30/01/2020
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - Seguros em Geral
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento deserviço de renovação de seguro do veiculo versa placas iyu 1083 do gabinete do prefeito, cfe oc. nr 181/2020,anexa.
0,00
2.577,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento deserviço de renovação de seguro do veiculo versa placas iyu 1083 do gabinete do prefeito, cfe oc. nr 181/2020,anexa.
2.577,08
05/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento deserviço de renovação de seguro do veiculo versa placas iyu 1083 do gabinete do prefeito, cfe oc. nr 181/2020,anexa.
2.577,08
05/02/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 593/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.577,08
TOTAL
2.577,08
2.577,08
2.577,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
