| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VIA CACAU REPRESENTAÇÕES LTDA ME |
| Número do empenho: | 598 | Data de lançamento: | 30/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO PARA O PERIODO DE 06 MESES, CFE OC. NR 185/2020,ANEXA. | 0,00 | 449,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO PARA O PERIODO DE 06 MESES, CFE OC. NR 185/2020,ANEXA. | 449,40 | ||
| 10/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO PARA O PERIODO DE 06 MESES, CFE OC. NR 185/2020,ANEXA. | 449,40 | ||
| 10/02/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 598/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868010 | 449,40 | ||
| TOTAL | 449,40 | 449,40 | 449,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
