Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VIA CACAU REPRESENTAÇÕES LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
598 |
Data de lançamento: |
30/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO PARA O PERIODO DE 06 MESES, CFE OC. NR 185/2020,ANEXA. |
0,00 |
449,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO PARA O PERIODO DE 06 MESES, CFE OC. NR 185/2020,ANEXA. |
449,40 |
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| 10/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO PARA O PERIODO DE 06 MESES, CFE OC. NR 185/2020,ANEXA. |
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449,40 |
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| 10/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 598/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868010 |
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449,40 |
| TOTAL |
449,40 |
449,40 |
449,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
