Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SIDNEI CARLOS FIDENCIO 75040298072 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
599 |
Data de lançamento: |
30/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
A.S.P.S. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A MÃO DE OBRA PARA PINTURA NA SALA DO PIM,CFE OC. NR 182/2020,ANEXA. |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A MÃO DE OBRA PARA PINTURA NA SALA DO PIM,CFE OC. NR 182/2020,ANEXA. |
350,00 |
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| 10/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A MÃO DE OBRA PARA PINTURA NA SALA DO PIM,CFE OC. NR 182/2020,ANEXA. |
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350,00 |
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| 10/02/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 599/2020, 1760 - SIDNEI CARLOS FIDENCIO 75040298072 |
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10,50 |
| 10/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 599/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852227 |
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339,50 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - Município VG |
10/02/2020 |
10,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
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10,50 |
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