| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDNEI CARLOS FIDENCIO 75040298072 |
| Número do empenho: | 599 | Data de lançamento: | 30/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A MÃO DE OBRA PARA PINTURA NA SALA DO PIM,CFE OC. NR 182/2020,ANEXA. | 0,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A MÃO DE OBRA PARA PINTURA NA SALA DO PIM,CFE OC. NR 182/2020,ANEXA. | 350,00 | ||
| 10/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A MÃO DE OBRA PARA PINTURA NA SALA DO PIM,CFE OC. NR 182/2020,ANEXA. | 350,00 | ||
| 10/02/2020 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 599/2020, 1760 - SIDNEI CARLOS FIDENCIO 75040298072 | 10,50 | ||
| 10/02/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 599/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852227 | 339,50 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 10/02/2020 | 10,50 | Lançada | |
| TOTAL | 10,50 |
