Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
606 |
Data de lançamento: |
31/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut. Programa Primeira Infância Melhor-PIM (RV 4160 e 0040) |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - Férias Indenizadas |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
FES-PIM-Primeira Infância Melhor |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMP REFERENTES A RESCISÃO DE MARCIA DE CASTRO SILVA |
0,00 |
8,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2020 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMP REFERENTES A RESCISÃO DE MARCIA DE CASTRO SILVA |
8,66 |
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| 31/01/2020 |
EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO DE MARCIA DE CASTRO SILVA |
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8,66 |
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| 05/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 357
PAGTO. REF. EMPENHO 606/2020 - REF. FEVEREIRO/2020
MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - 1358 |
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8,66 |
| TOTAL |
8,66 |
8,66 |
8,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
