Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO LINEA IVN 3059 DA SAUDE, CFE OC. NR 195/2020,ANEXA.
0,00
433,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO LINEA IVN 3059 DA SAUDE, CFE OC. NR 195/2020,ANEXA.
433,50
10/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO LINEA IVN 3059 DA SAUDE, CFE OC. NR 195/2020,ANEXA.
433,50
10/02/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 614/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
433,50
TOTAL
433,50
433,50
433,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.