| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MAIKELI LEANA PINHEIRO DA SILVA |
| Número do empenho: | 619 | Data de lançamento: | 31/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,DESPORTO E LAZER | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORTO E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Cultura, Desp e Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 BOLAS DE FUTSAL. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 190/2020,ANEXA. | 0,00 | 459,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 BOLAS DE FUTSAL. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 190/2020,ANEXA. | 459,70 | ||
| 10/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 BOLAS DE FUTSAL. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 190/2020,ANEXA. | 459,70 | ||
| 10/02/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 619/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868012 | 459,70 | ||
| TOTAL | 459,70 | 459,70 | 459,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
