Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MAIKELI LEANA PINHEIRO DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
619 |
Data de lançamento: |
31/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,DESPORTO E LAZER |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORTO E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Cultura, Desp e Lazer |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 BOLAS DE FUTSAL. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 190/2020,ANEXA. |
0,00 |
459,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 BOLAS DE FUTSAL. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 190/2020,ANEXA. |
459,70 |
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| 10/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 BOLAS DE FUTSAL. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 190/2020,ANEXA. |
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459,70 |
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| 10/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 619/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868012 |
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459,70 |
| TOTAL |
459,70 |
459,70 |
459,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
