Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
62 |
Data de lançamento: |
03/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - Serviços de Agua e Esgoto |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Fundeb |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SPM, CFE RI NR 5025/2020,ANEXA. |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SPM, CFE RI NR 5025/2020,ANEXA. |
3.000,00 |
|
|
| 03/01/2020 |
RUBRICA INDEVIDA |
-3.000,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
