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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE TENENTE PORTELA

Dados do Empenho

Número do empenho:	625	Data de lançamento:	03/02/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU
Conta de Despesa:	3340.41.39.05.00.00 - Transf. ao Município Tenente Portela-Atendimento SAMU
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO MUNICIPIO DE TTE PORTELA REFERENTE AO PROGRAMA SAMU SALVAR MES DE JANEIRO DE 2020, CFE LM NR 2289/2015 E RI NR 5257/2020,ANEXA.	0,00	2.086,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO MUNICIPIO DE TTE PORTELA REFERENTE AO PROGRAMA SAMU SALVAR MES DE JANEIRO DE 2020, CFE LM NR 2289/2015 E RI NR 5257/2020,ANEXA.	2.086,00
03/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO MUNICIPIO DE TTE PORTELA REFERENTE AO PROGRAMA SAMU SALVAR MES DE JANEIRO DE 2020, CFE LM NR 2289/2015 E RI NR 5257/2020,ANEXA.		2.086,00
06/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 625/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.086,00
TOTAL		2.086,00	2.086,00	2.086,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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