Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE AGUA PARA BRISA. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO PLACAS ITR 3411 DA SAUDE, CFE OC. NR 202/2020,ANEXA.
0,00
32,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE AGUA PARA BRISA. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO PLACAS ITR 3411 DA SAUDE, CFE OC. NR 202/2020,ANEXA.
32,00
13/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE AGUA PARA BRISA. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO PLACAS ITR 3411 DA SAUDE, CFE OC. NR 202/2020,ANEXA.
32,00
13/02/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 631/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
32,00
TOTAL
32,00
32,00
32,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
