| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLAIR ROSA LEWITZKI |
| Número do empenho: | 643 | Data de lançamento: | 03/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações de Concessão de Beneficios Eventuais-Médico/Laboratório/Hospital-ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS 2010 A 2018-2019-2020 | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO OCULOS PARA CLAIR ROSA LEWINSKI DE LINHA TIGRE, CFE LM NR 402/93 E RI NR 5260/2020,ANEXA. | 0,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO OCULOS PARA CLAIR ROSA LEWINSKI DE LINHA TIGRE, CFE LM NR 402/93 E RI NR 5260/2020,ANEXA. | 100,00 | ||
| 03/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO OCULOS PARA CLAIR ROSA LEWINSKI DE LINHA TIGRE, CFE LM NR 402/93 E RI NR 5260/2020,ANEXA. | 100,00 | ||
| 11/02/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 643/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852245 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
