Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LAURI KUNDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
652 |
Data de lançamento: |
03/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - Material Quimico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
A.S.P.S. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS. PARA USO NA PINTURA DA SALA DO PIM, CFE OC. NR 205/2020,ANEXA. |
0,00 |
207,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS. PARA USO NA PINTURA DA SALA DO PIM, CFE OC. NR 205/2020,ANEXA. |
207,25 |
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| 13/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS. PARA USO NA PINTURA DA SALA DO PIM, CFE OC. NR 205/2020,ANEXA. |
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207,25 |
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| 13/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 652/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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207,25 |
| TOTAL |
207,25 |
207,25 |
207,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
