Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-Salário Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS ARA 0095 DA SMEC, CFE OC. NR 203/2020,ANEXA.
0,00
159,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS ARA 0095 DA SMEC, CFE OC. NR 203/2020,ANEXA.
159,00
14/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS ARA 0095 DA SMEC, CFE OC. NR 203/2020,ANEXA.
159,00
14/02/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 655/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
159,00
TOTAL
159,00
159,00
159,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.