| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO SA |
| Número do empenho: | 658 | Data de lançamento: | 03/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Máquinas e Equipamentos Energeticos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip e Material Didático Pedagógico para Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.30.00.00.00 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundeb | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CLIMATIZADOR 12000 BTUS TIPO SLIP- QUENTE FRIO. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 207/2020,ANEXA. | 0,00 | 1.467,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CLIMATIZADOR 12000 BTUS TIPO SLIP- QUENTE FRIO. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 207/2020,ANEXA. | 1.467,00 | ||
| 17/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CLIMATIZADOR 12000 BTUS TIPO SLIP- QUENTE FRIO. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 207/2020,ANEXA. | 1.467,00 | ||
| 18/02/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 658/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.467,00 | ||
| TOTAL | 1.467,00 | 1.467,00 | 1.467,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
