Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
66 |
Data de lançamento: |
03/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Fundeb |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SONHO MEU, CFE RI NR 5025/2020,ANEXA. |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SONHO MEU, CFE RI NR 5025/2020,ANEXA. |
1.500,00 |
|
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| 03/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SONHO MEU, CFE RI NR 5025/2020,ANEXA. |
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1.378,41 |
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| 17/01/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 66/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.378,41 |
| 30/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SONHO MEU, CFE RI NR 5025/2020,ANEXA. |
|
121,59 |
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| 30/01/2020 |
POR SER INDEVIDO |
|
-121,59 |
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| TOTAL |
1.500,00 |
1.378,41 |
1.378,41 |
| SALDO A PAGAR |
121,59 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
