MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 LAMPADAS. PARA REPOSIÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO POLO PLACAS IVN 7954 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 213/2020,ANEXA.
0,00
50,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 LAMPADAS. PARA REPOSIÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO POLO PLACAS IVN 7954 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 213/2020,ANEXA.
50,50
13/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 LAMPADAS. PARA REPOSIÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO POLO PLACAS IVN 7954 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 213/2020,ANEXA.
50,50
13/02/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 662/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
50,50
TOTAL
50,50
50,50
50,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
