Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO 69719225068 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
664 |
Data de lançamento: |
03/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Vias Públicas-Recurso CIDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Contrib. Interv. Domínio Econômico-CIDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 LAMPADAS. PARA USO NAS SEC. DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 210/2020,ANEXA. |
0,00 |
37,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 LAMPADAS. PARA USO NAS SEC. DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 210/2020,ANEXA. |
37,00 |
|
|
| 13/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 LAMPADAS. PARA USO NAS SEC. DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 210/2020,ANEXA. |
|
37,00 |
|
| 13/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 664/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
37,00 |
| TOTAL |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
