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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: PAULO TARSO DA ROSA

Dados do Empenho

Número do empenho:	668	Data de lançamento:	04/02/2020
Tipo de empenho:	Adiantamento Numerário-Secr Mun Assist Social
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA A SEC. DE ASST SOCIAL REF. A DESPESAS DA MESMA, CFE RI NR 5483/2020,ANEXA.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA A SEC. DE ASST SOCIAL REF. A DESPESAS DA MESMA, CFE RI NR 5483/2020,ANEXA.	1.000,00
04/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA A SEC. DE ASST SOCIAL REF. A DESPESAS DA MESMA, CFE RI NR 5483/2020,ANEXA.		1.000,00
06/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 668/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.000,00
31/03/2020	ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE VALORES DE ADIANTAMENTO NUMERÁRIO.			-703,50
31/03/2020	DEVOLUÇÃO DE VALOR		-703,50
31/03/2020	DEVOLUÇÃO DE VALOR	-703,50
TOTAL		296,50	296,50	296,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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