Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: RICARDO PROCHNOW 03234966010 - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
674 |
Data de lançamento: |
04/02/2020 |
Tipo de empenho: |
Patrimônio-Aparelhos e Equipamentos de Comunicação |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun de Assistência Social |
Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID 04 GB. PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, CFE OC. NR 218/2020,ANEXA. |
0,00 |
499,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID 04 GB. PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, CFE OC. NR 218/2020,ANEXA. |
499,99 |
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17/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID 04 GB. PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, CFE OC. NR 218/2020,ANEXA. |
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499,99 |
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17/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 674/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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499,99 |
TOTAL |
499,99 |
499,99 |
499,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.