| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RICARDO PROCHNOW 03234966010 - ME |
| Número do empenho: | 674 | Data de lançamento: | 04/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID 04 GB. PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, CFE OC. NR 218/2020,ANEXA. | 0,00 | 499,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID 04 GB. PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, CFE OC. NR 218/2020,ANEXA. | 499,99 | ||
| 17/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID 04 GB. PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, CFE OC. NR 218/2020,ANEXA. | 499,99 | ||
| 17/02/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 674/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 499,99 | ||
| TOTAL | 499,99 | 499,99 | 499,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
