| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SILVIA ISABEL SCHMIDT ZENI EPP AGROPEC |
| Número do empenho: | 675 | Data de lançamento: | 04/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | DEFESA CIVIL 2020 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 600M DE LONA DUPLA FACE. PARA DISTRIBUIÇÃO PELA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, CFE OC. NR 217/2020,ANEXA. | 0,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 600M DE LONA DUPLA FACE. PARA DISTRIBUIÇÃO PELA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, CFE OC. NR 217/2020,ANEXA. | 1.200,00 | ||
| 13/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 600M DE LONA DUPLA FACE. PARA DISTRIBUIÇÃO PELA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, CFE OC. NR 217/2020,ANEXA. | 1.200,00 | ||
| 13/02/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 675/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
