Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
676 |
Data de lançamento: |
04/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Fundeb |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISÇÃO DE UMA UN DE DIABO VERDE COM 01 LT. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 216/2020,ANEXA |
0,00 |
29,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISÇÃO DE UMA UN DE DIABO VERDE COM 01 LT. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 216/2020,ANEXA |
29,50 |
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| 13/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISÇÃO DE UMA UN DE DIABO VERDE COM 01 LT. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 216/2020,ANEXA |
|
29,50 |
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| 13/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 676/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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29,50 |
| TOTAL |
29,50 |
29,50 |
29,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
