Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
684
Data de lançamento:
04/02/2020
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção de Vias Públicas-Recurso CIDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Contrib. Interv. Domínio Econômico-CIDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO STRADA IXT 6674 E CAMINHÃO IQT 6C55 DA SMAMA, CFE OC. NR 219/220/2020,ANEXA.
0,00
491,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO STRADA IXT 6674 E CAMINHÃO IQT 6C55 DA SMAMA, CFE OC. NR 219/220/2020,ANEXA.
491,00
13/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO STRADA IXT 6674 E CAMINHÃO IQT 6C55 DA SMAMA, CFE OC. NR 219/220/2020,ANEXA.
491,00
13/02/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 684/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
491,00
TOTAL
491,00
491,00
491,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.