| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME |
| Número do empenho: | 684 | Data de lançamento: | 04/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Vias Públicas-Recurso CIDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Contrib. Interv. Domínio Econômico-CIDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO STRADA IXT 6674 E CAMINHÃO IQT 6C55 DA SMAMA, CFE OC. NR 219/220/2020,ANEXA. | 0,00 | 491,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO STRADA IXT 6674 E CAMINHÃO IQT 6C55 DA SMAMA, CFE OC. NR 219/220/2020,ANEXA. | 491,00 | ||
| 13/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO STRADA IXT 6674 E CAMINHÃO IQT 6C55 DA SMAMA, CFE OC. NR 219/220/2020,ANEXA. | 491,00 | ||
| 13/02/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 684/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 491,00 | ||
| TOTAL | 491,00 | 491,00 | 491,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
