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Exercício: 2020
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	685	Data de lançamento:	04/02/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção de Vias Públicas-Recurso CIDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Contrib. Interv. Domínio Econômico-CIDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEU.PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO STRADA IXT 6674 E CAMINHÃO IQT 6C55 DA SMAMA, CFE OC. NR 219/220/2020,ANEXA.	0,00	84,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEU.PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO STRADA IXT 6674 E CAMINHÃO IQT 6C55 DA SMAMA, CFE OC. NR 219/220/2020,ANEXA.	84,00
13/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEU.PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO STRADA IXT 6674 E CAMINHÃO IQT 6C55 DA SMAMA, CFE OC. NR 219/220/2020,ANEXA.		84,00
13/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEU.PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO STRADA IXT 6674 E CAMINHÃO IQT 6C55 DA SMAMA, CFE OC. NR 219/220/2020,ANEXA.		84,00
13/02/2020	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 685/2020, 1781 - COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME			2,52
13/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 685/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			81,48
13/02/2020	INDEVIDO		-84,00
TOTAL		84,00	84,00	84,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	13/02/2020	2,52		Lançada
TOTAL		2,52