Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
686
Data de lançamento:
04/02/2020
Tipo de empenho:
Fgts a Pagar
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manut. Programa Primeira Infância Melhor-PIM (RV 4160 e 0040)
Conta de Despesa:
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - Servidores
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO FGTS REF. A FOPAG JANEIRO DE 2020 R$ 73,77-FOPAG JANEIRO DE 2020- R$ 458,65-FERIAS JANEIRO DE 2020 R$ 88,52, CFE ANEXO.
0,00
620,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO FGTS REF. A FOPAG JANEIRO DE 2020 R$ 73,77-FOPAG JANEIRO DE 2020- R$ 458,65-FERIAS JANEIRO DE 2020 R$ 88,52, CFE ANEXO.
620,94
04/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO FGTS REF. A FOPAG JANEIRO DE 2020 R$ 73,77-FOPAG JANEIRO DE 2020- R$ 458,65-FERIAS JANEIRO DE 2020 R$ 88,52, CFE ANEXO.
620,94
11/02/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 686/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
620,94
TOTAL
620,94
620,94
620,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
