| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS |
| Número do empenho: | 686 | Data de lançamento: | 04/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fgts a Pagar | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Programa Primeira Infância Melhor-PIM (RV 4160 e 0040) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO FGTS REF. A FOPAG JANEIRO DE 2020 R$ 73,77-FOPAG JANEIRO DE 2020- R$ 458,65-FERIAS JANEIRO DE 2020 R$ 88,52, CFE ANEXO. | 0,00 | 620,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO FGTS REF. A FOPAG JANEIRO DE 2020 R$ 73,77-FOPAG JANEIRO DE 2020- R$ 458,65-FERIAS JANEIRO DE 2020 R$ 88,52, CFE ANEXO. | 620,94 | ||
| 04/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO FGTS REF. A FOPAG JANEIRO DE 2020 R$ 73,77-FOPAG JANEIRO DE 2020- R$ 458,65-FERIAS JANEIRO DE 2020 R$ 88,52, CFE ANEXO. | 620,94 | ||
| 11/02/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 686/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 620,94 | ||
| TOTAL | 620,94 | 620,94 | 620,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
