| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 687 | Data de lançamento: | 04/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO REF. FERIAS MES DE JANEIRO DE 2020. | 0,00 | 308,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO REF. FERIAS MES DE JANEIRO DE 2020. | 308,81 | ||
| 04/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO REF. FERIAS MES DE JANEIRO DE 2020. | 308,81 | ||
| 18/02/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 687/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 308,81 | ||
| TOTAL | 308,81 | 308,81 | 308,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
