Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
691
Data de lançamento:
04/02/2020
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSRETO DE PNEU- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU. PARA MELHORIAS DO VEICULO GOOL PLACAS IXT 5762 DA SMEC, CFE OC. NR 233/2020,ANEXA.
0,00
37,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSRETO DE PNEU- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU. PARA MELHORIAS DO VEICULO GOOL PLACAS IXT 5762 DA SMEC, CFE OC. NR 233/2020,ANEXA.
37,00
13/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSRETO DE PNEU- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU. PARA MELHORIAS DO VEICULO GOOL PLACAS IXT 5762 DA SMEC, CFE OC. NR 233/2020,ANEXA.
37,00
13/02/2020
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 691/2020, 1781 - COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME
1,11
13/02/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 691/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
35,89
TOTAL
37,00
37,00
37,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
