MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO POLO IVN 7954 E VERSA IYU 1083 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 228/230/2020,ANEXA.
0,00
770,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO POLO IVN 7954 E VERSA IYU 1083 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 228/230/2020,ANEXA.
770,00
13/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO POLO IVN 7954 E VERSA IYU 1083 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 228/230/2020,ANEXA.
770,00
13/02/2020
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 696/2020, 1925 - MARION E MARION LTDA ME
23,10
13/02/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 696/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
746,90
TOTAL
770,00
770,00
770,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
