Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
697 |
Data de lançamento: |
04/02/2020 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 1400X24. PARA REPOSIÇÃO NA PATROLA DA SMOVSU, CFE OC. NR 236/2020,ANEXA. |
0,00 |
7.980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 1400X24. PARA REPOSIÇÃO NA PATROLA DA SMOVSU, CFE OC. NR 236/2020,ANEXA. |
7.980,00 |
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27/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 1400X24. PARA REPOSIÇÃO NA PATROLA DA SMOVSU, CFE OC. NR 236/2020,ANEXA. |
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7.980,00 |
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16/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 697/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.980,00 |
TOTAL |
7.980,00 |
7.980,00 |
7.980,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.