Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
703 |
Data de lançamento: |
04/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Parcelamento INSS-MPAS |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
Amortização da Dívida Interna-INSS Parcelamento |
| Conta de Despesa: |
4690.71.99.00.00.00 - Outras Amortizações da Divida Contratada. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020- PARCELAMENTO, CFE EXTRATO EM ANEXO. |
0,00 |
218,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020- PARCELAMENTO, CFE EXTRATO EM ANEXO. |
218,37 |
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| 04/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020- PARCELAMENTO, CFE EXTRATO EM ANEXO. |
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218,37 |
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| 10/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 703/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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218,37 |
| TOTAL |
218,37 |
218,37 |
218,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
