Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
703 |
Data de lançamento: |
04/02/2020 |
Tipo de empenho: |
Parcelamento INSS-MPAS |
Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
Amortização da Dívida Interna-INSS Parcelamento |
Conta de Despesa: |
4690.71.99.00.00.00 - Outras Amortizações da Divida Contratada. |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020- PARCELAMENTO, CFE EXTRATO EM ANEXO. |
0,00 |
218,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020- PARCELAMENTO, CFE EXTRATO EM ANEXO. |
218,37 |
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04/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020- PARCELAMENTO, CFE EXTRATO EM ANEXO. |
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218,37 |
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10/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 703/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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218,37 |
TOTAL |
218,37 |
218,37 |
218,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.