| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JAIRO DOS SANTOS BORRACHARIA |
| Número do empenho: | 706 | Data de lançamento: | 05/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Vias Públicas-Recurso CIDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Contrib. Interv. Domínio Econômico-CIDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CAMARAS 24. PARA USO NA PATROLA DA SMOVSU, CFE OC. NR 238/2020,ANEXA. | 0,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CAMARAS 24. PARA USO NA PATROLA DA SMOVSU, CFE OC. NR 238/2020,ANEXA. | 500,00 | ||
| 12/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CAMARAS 24. PARA USO NA PATROLA DA SMOVSU, CFE OC. NR 238/2020,ANEXA. | 500,00 | ||
| 02/04/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 706/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850212 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
