| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP |
| Número do empenho: | 710 | Data de lançamento: | 05/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 18,13 KG DE CARNE DE QUARTO. PARA CONSUMO NO ALMOÇO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DURANTE FORMAÇÃO DE INICIO DO ANO LETIVO, CFE OC. NR 237/2020,ANEXA. | 0,00 | 426,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 18,13 KG DE CARNE DE QUARTO. PARA CONSUMO NO ALMOÇO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DURANTE FORMAÇÃO DE INICIO DO ANO LETIVO, CFE OC. NR 237/2020,ANEXA. | 426,25 | ||
| 13/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 18,13 KG DE CARNE DE QUARTO. PARA CONSUMO NO ALMOÇO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DURANTE FORMAÇÃO DE INICIO DO ANO LETIVO, CFE OC. NR 237/2020,ANEXA. | 426,25 | ||
| 13/02/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 710/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 426,25 | ||
| TOTAL | 426,25 | 426,25 | 426,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
