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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	710	Data de lançamento:	05/02/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 18,13 KG DE CARNE DE QUARTO. PARA CONSUMO NO ALMOÇO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DURANTE FORMAÇÃO DE INICIO DO ANO LETIVO, CFE OC. NR 237/2020,ANEXA.	0,00	426,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 18,13 KG DE CARNE DE QUARTO. PARA CONSUMO NO ALMOÇO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DURANTE FORMAÇÃO DE INICIO DO ANO LETIVO, CFE OC. NR 237/2020,ANEXA.	426,25
13/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 18,13 KG DE CARNE DE QUARTO. PARA CONSUMO NO ALMOÇO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DURANTE FORMAÇÃO DE INICIO DO ANO LETIVO, CFE OC. NR 237/2020,ANEXA.		426,25
13/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 710/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			426,25
TOTAL		426,25	426,25	426,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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