Nome do Credor: EDERSON EDUARDO KOSCHEWITZ 93826931068
Dados do Empenho
Número do empenho:
711
Data de lançamento:
05/02/2020
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:
DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-Salário Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DE PARACHOQUE. MELHORIAS DO VEICULO MICRO ONIBUS IQN 4647 DA SMEC, CFE OC. NR 246/2020,ANEXA.
0,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DE PARACHOQUE. MELHORIAS DO VEICULO MICRO ONIBUS IQN 4647 DA SMEC, CFE OC. NR 246/2020,ANEXA.
350,00
14/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DE PARACHOQUE. MELHORIAS DO VEICULO MICRO ONIBUS IQN 4647 DA SMEC, CFE OC. NR 246/2020,ANEXA.
350,00
14/02/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 711/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850490
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
