| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EDERSON EDUARDO KOSCHEWITZ 93826931068 |
| Número do empenho: | 711 | Data de lançamento: | 05/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE-Salário Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DE PARACHOQUE. MELHORIAS DO VEICULO MICRO ONIBUS IQN 4647 DA SMEC, CFE OC. NR 246/2020,ANEXA. | 0,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DE PARACHOQUE. MELHORIAS DO VEICULO MICRO ONIBUS IQN 4647 DA SMEC, CFE OC. NR 246/2020,ANEXA. | 350,00 | ||
| 14/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DE PARACHOQUE. MELHORIAS DO VEICULO MICRO ONIBUS IQN 4647 DA SMEC, CFE OC. NR 246/2020,ANEXA. | 350,00 | ||
| 14/02/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 711/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850490 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
