Nome do Credor: LUIZ CARLOS NUNES GONCALVES LC ESTOFARIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
712
Data de lançamento:
05/02/2020
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE TAPETE DE VERNIZ. PARA USO NA MAQUINA DE SILAGEM DA SMAMA, CFE OC. NR 245/2020,ANEXA.
0,00
212,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE TAPETE DE VERNIZ. PARA USO NA MAQUINA DE SILAGEM DA SMAMA, CFE OC. NR 245/2020,ANEXA.
212,00
14/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE TAPETE DE VERNIZ. PARA USO NA MAQUINA DE SILAGEM DA SMAMA, CFE OC. NR 245/2020,ANEXA.
212,00
14/02/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 712/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
212,00
TOTAL
212,00
212,00
212,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.