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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	717	Data de lançamento:	05/02/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM JG DE PASTILHAS DE FREIO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPIN IYC 0098 DA SAUDE, CFE OC. NR 240/2020,ANEXA.	0,00	199,59

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM JG DE PASTILHAS DE FREIO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPIN IYC 0098 DA SAUDE, CFE OC. NR 240/2020,ANEXA.	199,59
14/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM JG DE PASTILHAS DE FREIO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPIN IYC 0098 DA SAUDE, CFE OC. NR 240/2020,ANEXA.		199,59
14/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 717/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			199,59
TOTAL		199,59	199,59	199,59
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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