Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
723
Data de lançamento:
06/02/2020
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 195 55 R 15 NOVO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO POLO PLACAS IVN 7954 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 265/2020,ANEXA.
0,00
596,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 195 55 R 15 NOVO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO POLO PLACAS IVN 7954 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 265/2020,ANEXA.
596,00
19/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 195 55 R 15 NOVO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO POLO PLACAS IVN 7954 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 265/2020,ANEXA.
596,00
19/02/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 723/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
596,00
TOTAL
596,00
596,00
596,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
