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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: JACOB PEDRO STEIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	724	Data de lançamento:	06/02/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Fundeb

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 150 AGENDAS INDIVIDUAL INFANTIL. PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 263/2020,ANEXA.	0,00	678,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 150 AGENDAS INDIVIDUAL INFANTIL. PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 263/2020,ANEXA.	678,00
14/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 150 AGENDAS INDIVIDUAL INFANTIL. PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 263/2020,ANEXA.		678,00
14/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 724/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			678,00
TOTAL		678,00	678,00	678,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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