Nome do Credor: TERRA NOVA TINTAS APOLUS MARQUES RIBEIRO
Dados do Empenho
Número do empenho:
727
Data de lançamento:
06/02/2020
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Fundeb
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 REKOLOR. UM ROLO E 04 LIXAS. PARA REPOSIÇÃO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 252/2020,ANEXA.
0,00
203,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 REKOLOR. UM ROLO E 04 LIXAS. PARA REPOSIÇÃO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 252/2020,ANEXA.
203,94
14/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 REKOLOR. UM ROLO E 04 LIXAS. PARA REPOSIÇÃO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 252/2020,ANEXA.
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14/02/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 727/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
203,94
TOTAL
203,94
203,94
203,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
