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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	737	Data de lançamento:	06/02/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE. OLEO MOTOR. ELEMENTO FILTRO. FILTRO DO OLEO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DOBLO IZC 0D65 DA SAUDE, CFE OC. NR 255/2020,ANEXA.	0,00	371,74

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE. OLEO MOTOR. ELEMENTO FILTRO. FILTRO DO OLEO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DOBLO IZC 0D65 DA SAUDE, CFE OC. NR 255/2020,ANEXA.	371,74
27/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE. OLEO MOTOR. ELEMENTO FILTRO. FILTRO DO OLEO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DOBLO IZC 0D65 DA SAUDE, CFE OC. NR 255/2020,ANEXA.		329,44
16/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 737/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			329,44
TOTAL		371,74	329,44	329,44
SALDO A PAGAR				42,30

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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