| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 738 | Data de lançamento: | 06/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REVISÃO DOS 70000 KM. PARA MELHORIAS NO VEICULO DOBLO IZC 0D65 DA SAUDE, CFE OC. NR 255/2020,ANEXA. | 0,00 | 187,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REVISÃO DOS 70000 KM. PARA MELHORIAS NO VEICULO DOBLO IZC 0D65 DA SAUDE, CFE OC. NR 255/2020,ANEXA. | 187,50 | ||
| 27/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REVISÃO DOS 70000 KM. PARA MELHORIAS NO VEICULO DOBLO IZC 0D65 DA SAUDE, CFE OC. NR 255/2020,ANEXA. | 187,50 | ||
| 16/03/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 738/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 187,50 | ||
| TOTAL | 187,50 | 187,50 | 187,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
