Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
738 |
Data de lançamento: |
06/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
A.S.P.S. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REVISÃO DOS 70000 KM. PARA MELHORIAS NO VEICULO DOBLO IZC 0D65 DA SAUDE, CFE OC. NR 255/2020,ANEXA. |
0,00 |
187,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REVISÃO DOS 70000 KM. PARA MELHORIAS NO VEICULO DOBLO IZC 0D65 DA SAUDE, CFE OC. NR 255/2020,ANEXA. |
187,50 |
|
|
| 27/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REVISÃO DOS 70000 KM. PARA MELHORIAS NO VEICULO DOBLO IZC 0D65 DA SAUDE, CFE OC. NR 255/2020,ANEXA. |
|
187,50 |
|
| 16/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 738/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
187,50 |
| TOTAL |
187,50 |
187,50 |
187,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
