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Exercício: 2020
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017	Exportar os Dados

Número do empenho:	739	Data de lançamento:	06/02/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Fundeb

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABO DE INTERNET- INSTALAÇÃO DE VENTILADOR- CLIMATIZADOR- RETIRADA DE REDE DA QUADRA DE ESPORTES, NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 264/2020,ANEXA.	0,00	712,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABO DE INTERNET- INSTALAÇÃO DE VENTILADOR- CLIMATIZADOR- RETIRADA DE REDE DA QUADRA DE ESPORTES, NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 264/2020,ANEXA.	712,00
14/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABO DE INTERNET- INSTALAÇÃO DE VENTILADOR- CLIMATIZADOR- RETIRADA DE REDE DA QUADRA DE ESPORTES, NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 264/2020,ANEXA.		712,00
14/02/2020	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 739/2020, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017			21,36
14/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 739/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			690,64
TOTAL		712,00	712,00	712,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	14/02/2020	21,36		Lançada
TOTAL		21,36