Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABO DE INTERNET- INSTALAÇÃO DE VENTILADOR- CLIMATIZADOR- RETIRADA DE REDE DA QUADRA DE ESPORTES, NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 264/2020,ANEXA.
0,00
712,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABO DE INTERNET- INSTALAÇÃO DE VENTILADOR- CLIMATIZADOR- RETIRADA DE REDE DA QUADRA DE ESPORTES, NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 264/2020,ANEXA.
712,00
14/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABO DE INTERNET- INSTALAÇÃO DE VENTILADOR- CLIMATIZADOR- RETIRADA DE REDE DA QUADRA DE ESPORTES, NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 264/2020,ANEXA.
712,00
14/02/2020
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 740/2020, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017
21,36
14/02/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 740/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
690,64
TOTAL
712,00
712,00
712,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.