Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
748
Data de lançamento:
06/02/2020
Tipo de empenho:
Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:
3190.13.15.00.00.00 - Multas
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTA- ENCARGOS AO FGTS- POR ATRASO NO PAGAMENTO- REFERENTE A FOPAG MES DE JANEIRO DE 2020- PIM E AGENTES DE SAUDE.
0,00
90,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTA- ENCARGOS AO FGTS- POR ATRASO NO PAGAMENTO- REFERENTE A FOPAG MES DE JANEIRO DE 2020- PIM E AGENTES DE SAUDE.
90,20
06/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTA- ENCARGOS AO FGTS- POR ATRASO NO PAGAMENTO- REFERENTE A FOPAG MES DE JANEIRO DE 2020- PIM E AGENTES DE SAUDE.
90,20
11/02/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 748/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
90,20
TOTAL
90,20
90,20
90,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.