| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS |
| Número do empenho: | 748 | Data de lançamento: | 06/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.15.00.00.00 - Multas | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTA- ENCARGOS AO FGTS- POR ATRASO NO PAGAMENTO- REFERENTE A FOPAG MES DE JANEIRO DE 2020- PIM E AGENTES DE SAUDE. | 0,00 | 90,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTA- ENCARGOS AO FGTS- POR ATRASO NO PAGAMENTO- REFERENTE A FOPAG MES DE JANEIRO DE 2020- PIM E AGENTES DE SAUDE. | 90,20 | ||
| 06/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTA- ENCARGOS AO FGTS- POR ATRASO NO PAGAMENTO- REFERENTE A FOPAG MES DE JANEIRO DE 2020- PIM E AGENTES DE SAUDE. | 90,20 | ||
| 11/02/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 748/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 90,20 | ||
| TOTAL | 90,20 | 90,20 | 90,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
