SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO QUADRO DE COMANDO DA BOMBA DE AGUA NA LOCALIDADE DE ESQUINA LOVATTO E LINHA TIGRE, CFE OC. NR 272/2020,ANEXA.
0,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO QUADRO DE COMANDO DA BOMBA DE AGUA NA LOCALIDADE DE ESQUINA LOVATTO E LINHA TIGRE, CFE OC. NR 272/2020,ANEXA.
30,00
14/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO QUADRO DE COMANDO DA BOMBA DE AGUA NA LOCALIDADE DE ESQUINA LOVATTO E LINHA TIGRE, CFE OC. NR 272/2020,ANEXA.
30,00
14/02/2020
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 749/2020, 6704 - CELSON QUEIROZ 75036290020
0,90
14/02/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 749/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
29,10
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
