| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 753 | Data de lançamento: | 07/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE ROUNDUP ORIGINAL DE 01 LTS. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 268/2020,ANEXA. | 0,00 | 23,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE ROUNDUP ORIGINAL DE 01 LTS. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 268/2020,ANEXA. | 23,50 | ||
| 14/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE ROUNDUP ORIGINAL DE 01 LTS. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 268/2020,ANEXA. | 23,50 | ||
| 14/02/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 753/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 23,50 | ||
| TOTAL | 23,50 | 23,50 | 23,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
