3390.93.99.00.00.00 - Diversas Indenizações e Restituições
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO LIGAÇÕES TELEFONICAS MES DE JANEIRO DE 2020 NR 9977073560 DE USO DO MOTORISTA ALEXANDRE JACINTO DA SILVA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 5290/2020,ANEXA.
0,00
19,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO LIGAÇÕES TELEFONICAS MES DE JANEIRO DE 2020 NR 9977073560 DE USO DO MOTORISTA ALEXANDRE JACINTO DA SILVA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 5290/2020,ANEXA.
19,99
07/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO LIGAÇÕES TELEFONICAS MES DE JANEIRO DE 2020 NR 9977073560 DE USO DO MOTORISTA ALEXANDRE JACINTO DA SILVA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 5290/2020,ANEXA.
19,99
12/02/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 759/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
19,99
TOTAL
19,99
19,99
19,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.