Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ROTA DO YUCUMA TURISMO LTDA ME JORNAL PROVINCIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
76 |
Data de lançamento: |
06/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - Serviços de Publicidade Legal |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
A.S.P.S. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DA SEC. DA SAUDE, CFE OC. NR 23/2020,ANEXA. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DA SEC. DA SAUDE, CFE OC. NR 23/2020,ANEXA. |
400,00 |
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| 27/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DA SEC. DA SAUDE, CFE OC. NR 23/2020,ANEXA. |
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400,00 |
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| 28/01/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852217 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
