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Exercício: 2020
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	765	Data de lançamento:	07/02/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manutenção da Merenda Escolar - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 17/2020- MERENDA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	4 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, CFE RI NR 273/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 04/2020 E TIPO DE DESPESA 707.	5.086,20	5.086,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, CFE RI NR 273/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 04/2020 E TIPO DE DESPESA 707.	5.086,20
20/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, CFE RI NR 273/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 04/2020 E TIPO DE DESPESA 707.		494,40
20/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, CFE RI NR 273/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 04/2020 E TIPO DE DESPESA 707.		841,63
20/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 765/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			494,40
20/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 765/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			841,63
21/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, CFE RI NR 273/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 04/2020 E TIPO DE DESPESA 707.		184,80
21/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 765/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			184,80
03/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, CFE RI NR 273/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 04/2020 E TIPO DE DESPESA 707.		309,87
05/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 765/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			309,87
09/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, CFE RI NR 273/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 04/2020 E TIPO DE DESPESA 707.		310,80
09/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 765/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			310,80
13/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, CFE RI NR 273/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 04/2020 E TIPO DE DESPESA 707.		240,20
13/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 765/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			240,20
17/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, CFE RI NR 273/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 04/2020 E TIPO DE DESPESA 707.		174,90
18/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 765/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			174,90
01/04/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020, CFE RI NR 273/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 04/2020 E TIPO DE DESPESA 707.		47,60
01/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 765/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			47,60
TOTAL		5.086,20	2.604,20	2.604,20
SALDO A PAGAR				2.482,00