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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	769	Data de lançamento:	07/02/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 24/2020- MATERIAIS PEDAGOGICOS
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PRIMEIRO SEMESTRE ANO LETIVO DE 2020, CFE OC. NR 280/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 05/2020. TIPO DE DESPESA 708.	2.380,00	2.380,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PRIMEIRO SEMESTRE ANO LETIVO DE 2020, CFE OC. NR 280/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 05/2020. TIPO DE DESPESA 708.	2.380,00
17/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PRIMEIRO SEMESTRE ANO LETIVO DE 2020, CFE OC. NR 280/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 05/2020. TIPO DE DESPESA 708.		621,64
18/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 769/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			621,64
09/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PRIMEIRO SEMESTRE ANO LETIVO DE 2020, CFE OC. NR 280/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 05/2020. TIPO DE DESPESA 708.		466,04
09/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 769/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856021			466,04
TOTAL		2.380,00	1.087,68	1.087,68
SALDO A PAGAR				1.292,32

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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